九江葡京赌场2021年部门预算

目????录

第一部分??九江葡京赌场概况

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分??九江葡京赌场2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

????二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分??九江葡京赌场2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分??名词解释

第一部分??九江葡京赌场概况

一、部门主要职责

九江葡京赌场本级是主管信访工作的市委工作部门，其主要职责是：贯彻执行上级有关信访工作的方针、政策和法律、法规；承办上级信访部门转（交）办和领导批示交办的信访事项，及时督促检查落实。负责处理和交（转）办市本级受理的来信来访和网电信访投诉事项；指导全市的信访业务工作，开展调查研究，综合分析信访信息，提出完善有关政策、规章的建议。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；总结推广信访工作的经验，组织实施全市信访工作目标管理与考核等。

二、部门基本情况

九江葡京赌场共有预算单位2个，包括局本级及1个所属二级预算单位（信访调处中心）。现有编制人数30人，其中：行政编制22人，全部补助事业编制8人；实有人数42人，其中：在职人数31人，包括行政人员24人、全部补助事业人员7人，退休人员11人。

第二部分??九江葡京赌场2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年本部门收入预算总计676.26万元，均为财政拨款收入，较上年预算安排增加7.48%。

（二）支出预算情况

2021年本部门支出预算总额676.26万元，按资金来源分：财政拨款收入676.26万元，较上年预算安排增加7.48%；

按功能科目分：一般公共服务支出565.79万元，较上年预算增加3.12%；社会保障和就业支出59.29万元，较上年预算增加55.90%；卫生健康支出24.04万元，较上年预算增加41.58%；住房保障支出27.14万元，较上年预算减少6.56%。

按经济科目分：工资福利支出437.39万元，较上年预算减少0.06%；商品和服务支出199.31万元，较上年预算增加9.43%；对个人和家庭的补助37.56万元，较上年预算增加10333.33%；资本性支出2万元，较上年预算减少77.78%。

（三）财政拨款支出情况

2021年本部门财政拨款支出预算数676.26万元，较上年预算安排增加7.48%。

按功能科目分：一般公共服务支出565.79万元，较上年预算增加3.12%；社会保障和就业支出59.29万元，较上年预算增加55.90%；卫生健康支出24.04万元，较上年预算增加41.58%；住房保障支出27.14万元，较上年预算减少6.56%。

（四）政府性基金情况

2021年部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算62.32万元，比2020年预算增加32.34万元，增长107.87%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车?????辆。

2021年部门预算安排购置车辆??????辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：??????????????????。

（八）九江葡京赌场一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

????2021年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金140.90万元。

中共九江葡京赌场项目绩效表.zip

中共九江葡京赌场整体绩效表.xlsx

????二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年部门“三公”经费一般公共预算安排14.25万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数一样。

2、公务接待费11.25万元，较上年减少3万元，主要原因：我局进一步落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

3、公务用车购置与运行维护费3万元，与上年预算数增加3万元，主要原因：用于北京劝返信访群众。

第三部分??九江葡京赌场2021年部门预算表

（详见附表）

葡京赌场局2021年预算公开表.xls

信访局机关2021年预算公开表.xls

信访中心2021年预算公开表.xls

第四部分???名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。