九江葡京赌场2019年度部门决算

目????录??

第一部分??葡京赌场概况

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

????九、国有资产占用情况表

????第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

????七、政府采购支出情况说明

????八、国有资产占用情况说明

????九、预算绩效情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??九江葡京赌场部门概况

一、部门主要职能

葡京赌场本级是主管信访工作的市委机关，其主要职责是：贯彻执行上级有关信访工作的方针、政策和法律、法规；承办上级信访部门转（交）办和领导批示交办的信访事项，及时督促检查落实。负责处理和交（转）办市本级受理的来信来访和网电信访投诉事项；指导全市的信访业务工作，开展调查研究，综合分析信访信息，提出完善有关政策、规章的建议。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；总结推广信访工作的经验，组织实施全市信访工作目标管理与考核等。

二、部门基本情况

信访局纳入本套部门决算汇编范围的单位共?1个，下设六个科室，分别为办公室、接访科、办信科、督查科、投诉受理科、驻京控访科，和一个下属全额拨款事业单位市信访调处中心。本部门2019年年末编制人数?29人，其中行政编制?21人（含工勤编1人），事业编制8人；年末实有人数42人，其中在职人员31人，退休人员11人。

第二部分??2019年度部门决算表

详见附件：九江葡京赌场2019年度部门决算表??

??????九江葡京赌场2019年度部门决算表.xls

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计984.06万元，其中年初结转和结余30.50万元，较2018年36.12万元减少5.62万元，下降15.56%；本年收入合计953.56万元，较2018年722.75万元增加230.81万元，增长31.93%，主要原因是2019年度追加了2017-2018年度绩效奖金、在职人员调资和社会保障费、住房公积金变动等预算收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入949.53万元，占99.58%；其他收入4.03万元，占0.42%。??

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计984.06万元，其中本年支出合计???939.02万元，较2018年728.42万元增加210.60万元，增长28.91%，主要原因是2019年度追加了2017-2018年度绩效奖金、信访经费支出和人员工资及社会保障费用增加；年末结转和结余45.04万元，较2018年30.44万元增加14.60万元，增长47.96%，主要原因是部分款项尚未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出765.93万元，占81.57%；项目支出173.08元，占18.43%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为542万元，决算数为937.28万元，完成年初预算的172.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为461.31万元，决算数为794.10万元，完成年初预算的172.14%，主要原因是年中预算追加2017-2018年度绩效奖励金和信访资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为42.44万元，决算数为101.31万元，完成年初预算的238.71%，主要原因是年中预算追加退休人员2017-2018年度绩效奖励金。

（三）卫生健康支出年初预算数为15.30万元，决算数为16.75万元，完成年初预算的109.48%，主要原因是增人增资导致社会保障费用增加，年中追加预算数。

（四）住房保障支出年初预算数为22.95万元，决算数为25.12万元，完成年初预算的109.46%，主要原因是增人增资和职工公积金缴纳数正常调整，年中追加预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出764.20万元，其中：

（一）工资福利支出624.68万元，较2018年528.05万元增加96.63万元，增长18.30%，主要原因是年中预算追加2017-2018年度绩效奖金。

（二）商品和服务支出83.31万元，较2018年180.62万元减少97.31万元，下降53.88%，主要原因是上年度决算未分项目和基本支出填列。

（三）对个人和家庭补助支出56.21万元，较2018年11.91增加44.30万元，增长371.96%，主要原因是本年度新增退休人员2017-2018年度政府性奖励金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，预算调整数17.35万元，决算数为5万元，完成预算的28.82%，决算数较2018年7.07万元减少2.07万元，下降29.28%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为??0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元，本部门无因公出国（境）预算和支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为2.65万元，完成预算的17.67%，决算数较2018年2.68万元减少0.03万元，下降1.12%。主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，较2018年度无变动；公务用车运行维护费支出年初预算数2.35万元，预决算数为2.35万元，完成预算的100%，决算数较2018年4.39万元减少2.04万元，主要原因是2019年度驻京信访车辆运行维护费支出减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出83.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2018年180.62万元增加97.32万元，增长116.83%，主要原因是2018年度决算未分项目和基本填列，所有支出全部列入基本支出，导致机关运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的0?%，其中：授予小微企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的100?%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要是用于驻京信访工作专用。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目

0个，共涉及资金189.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对项目名称为驻京劝返工作经费、驻京劝返工作租房费用、信访事业费3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出189.90万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出794.10万元，政府性基金预算支出0万元。根据九江市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（九府发[2013]4号）和九江市财政局《关于开展2019年度部门整体支出绩效评价工作及2020年度项目运行绩效监控工作的通知》（九财绩〔2020〕7号）制定的绩效评价实施方案要求，我局开展了2019年部门整体支出绩效评价自评工作。结合单位履职绩效情况，经分析、汇总，综合得分为99分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中有3个项目，支出全部列在基本支出，2019年度信访项目资金预算安排189.9万元，其中：驻京劝返工作经费100万元，驻京劝返工作租房费用18.6万元，信访事业费71.3万元。全年执行数189.90万元，执行率100%。根据市财政局有关规定，我局对2019年度财政预算项目支出绩效进行了自评，自评分数为100分。

其中，市驻京劝返工作用房租房费用18.6万元，单位于2019年3月与出租方签订房屋租赁合同，承租期为2019年4月至2020年3月，2019年4月支付住房租金15.84万元，并取得相关发票。剩余费用2.76万元用于该房屋水电网费等开支。该房屋作为我市驻京劝返工作办公场所，项目资金下拨及时，解决了我市信访工作在京无办公场所的困境，且经费的有力保障推动了相关工作提质提量，为维护首都稳定作出了九江应有的贡献。自评分数为100分。

我局高度重视预算项目支出绩效管理工作，为进一步明确预算绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，不断加强制度建设，完善预算绩效管理制度；针对本单位工作性质，建立九江葡京赌场项目绩效管理评价指标体系，积极推进预算绩效科学化进程；抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价。

第四部分??名词解释

??一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。