九江葡京赌场2020年部门预算

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目 ?录

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第一部分 ?九江葡京赌场概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?九江葡京赌场2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 ?九江葡京赌场2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?九江葡京赌场概况

一、部门主要职责

九江葡京赌场本级是主管信访工作的市委工作部门，其主要职责是：贯彻执行上级有关信访工作的方针、政策和法律、法规；承办上级信访部门转（交）办和领导批示交办的信访事项，及时督促检查落实。负责处理和交（转）办市本级受理的来信来访和网电信访投诉事项；指导全市的信访业务工作，开展调查研究，综合分析信访信息，提出完善有关政策、规章的建议。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；总结推广信访工作的经验，组织实施全市信访工作目标管理与考核等。

二、部门基本情况

九江葡京赌场共有预算单位2个，包括局本级及1个所属二级预算单位（信访调处中心）。现有编制人数29人，其中：行政编制21人，全部补助事业编制8人；实有人数40人，其中：在职人数29人，包括行政人员23人、全部补助事业人员6人，退休人员11人。

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第二部分 ?九江葡京赌场2020年部门预算情况说明

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一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年本部门收入预算总计629.17万元，均为财政拨款收入，较上年预算安排增加13.85%。

（二）支出预算情况

2020年本部门支出预算总额629.17万元，按资金来源分：财政拨款收入629.17万元，较上年预算安排增加16.56%。

按功能科目分：一般公共服务支出548.69万元，较上年预算增加15.93%；社会保障和就业支出38.03万元，较上年预算减少11.60%；卫生健康支出16.98万元，较上年预算增加9.89%；住房保障支出25.47万元，较上年预算增加9.89%。

按经济科目分：工资福利支出437.67万元，较上年预算增加21.67%；商品和服务支出182.14万元，较上年预算减少3.66%；对个人和家庭的补助0.36万元，与上年一致；资本性支出9万元，较上年预算减少11.11%。

（三）财政拨款支出情况

2020年本部门财政拨款支出预算数629.17万元，较上年预算安排增加16.56%。

按功能科目分：一般公共服务支出548.69万元，较上年预算增加19.02%；社会保障和就业支出38.03万元，较上年预算减少11.60%；卫生健康支出16.98万元，较上年预算增加9.89%；住房保障支出25.47万元，较上年预算增加9.89%。

（四）政府性基金情况

2020年部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算?29.98 万元，比2018年预算减少8.69万元，下降28.99%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额?9 万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算?0 ?万元、政府采购服务预算??0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本部门共有车辆?1 辆，其中，一般公务用车?1 辆，执法执勤用车?0 辆。

2020年部门预算安排购置车辆?0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金189.90万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年部门“三公”经费一般公共预算安排14.25万元。其中：

因公出国（境）费用0万元，与上年预算数一样。

公务接待费14.25万元，较上年减少0.75万元，主要原因：我局进一步落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车购置与运行维护费0万元，与上年预算数一样。

第三部分 ?九江葡京赌场2020年部门预算表

八张表（详见附表）

葡京赌场2020年部门预算公开表.xls

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第四部分 ??名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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九江葡京赌场

???????????????????????????????????2020年6月4日